岗位职责：
1、审核原材料采购订单的规格、型号、单价、数量等问题；
2、审核公司各产品成本核算，监控生产环节材料耗用，损耗，异常情况；
3、每月组织推动存货盘点，并在月末编制存货盘点报告，分析账实不符原因，并提出有效建议；定期组织对呆滞物料的审核，并编写审核报告及处理建议；
4、审核销售订单的单价、数量、账期等问题；
5、审核工厂日常生产产生的制造费用及管理费用等；
6、跟进供应商及客户往来账情况，按时与供应商及客户对账，确保往来账准确无误；
7、每月根据ERP系统数据，录入金蝶财务系统；
8、完成领导安排的其他财务工作。
任职要求：
1、大专以上学历，相关财务资格证书；
2、有两年财务会计经验，熟悉出入库-制造-核算-审核流程；
3、精通EXCEL ，有较强的数据分析能力；
4、熟悉ERP系统，熟悉金蝶系统；
5、本岗位以审核、核对工作为主，要求工作严谨认真，耐心细致，有很强的责任感和敬业精神。

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